政府信息公开

    第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

哈密市统计局贯彻落实党中央、自治区党委关于统计工作的方针政策和决策部署及市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的领导。

（一）组织领导和协调全市统计工作，督查统计数据真实、准确、及时；依照国家和自治区的法律、法规、政策制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。

（二）建立健全市国民经济核算体系；组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查；核算全市生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导区县国民经济核算工作。

（三）按照国家和自治区要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织区县、市各部门（单位）的经济、社会、科技等统计调查，核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准；依法审批或备案区县市各部门（单位）统计调查项目；审批部门统计调查计划，调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）协调、指导全市统计专业队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格报名及统计从业资格继续教育组织工作。

（十）组织指导全市统计信息自动化建设，建立健全和管理全市统计信息自动化系统；组织协调和管理全市统计数据网络，指导区县统计信息化系统建设。

（十一）收集、整理区县及有关方面统计资料，对比分析研究。

（十二）负责组织实施有关自治区地方调查点社会经济抽样调查工作，指导所属事业单位工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

哈密市统计局2023年度，实有人数50人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员16人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、法制科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农村统计科、工业交通统计科、固定资产投资统计科。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计742.18万元，其中：本年收入合计705.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余36.93万元。

2023年度支出总计742.18万元，其中：本年支出合计728.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.73万元。

收入支出总体与上年相比，增加105.02万元，增长16.48%，主要原因是：我单位本年调出人员增加，职业年金经费增加；增加第五次全国经济普查、自治区统计事业建设等项目经费，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入705.25万元，其中：财政拨款收入687.76万元，占97.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.50万元，占2.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出728.45万元，其中：基本支出634.52万元，占87.10%；项目支出93.94万元，占12.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计693.70万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.94万元，本年财政拨款收入687.76万元。财政拨款支出总计693.70万元，其中：年末财政拨款结转和结余12.64万元，本年财政拨款支出681.06万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加133.73万元，增长23.88%，主要原因是：我单位本年调出人员增加，职业年金经费增加；增加第五次全国经济普查、自治区统计事业建设等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数476.25万元，决算数693.70万元，预决算差异率45.66%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出681.06万元，占本年支出合计的93.49%。与上年相比，增加127.27万元，增长22.98%，主要原因是：我单位本年调出人员增加，职业年金经费支出增加；增加第五次全国经济普查、自治区统计事业建设等项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数476.25万元，决算数681.06万元，预决算差异率43.00%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）481.35万元，占70.68%。

2.社会保障和就业支出（类）129.69万元，占19.04%。

3.卫生健康支出（类）31.84万元，占4.68%。

4.住房保障支出（类）38.19万元，占5.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算数为215.70万元，比上年决算减少102.56万元，下降32.23%，主要原因是：我单位本年将事业编人员的奖金支出从本科目调整至一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）科目列支，因此支出较上年减少。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为15.77万元，比上年决算减少3.68万元，下降18.92%，主要原因是：我单位本年减少基层工作队为民办实事经费项目支出，因此支出减少。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算数为31.59万元，比上年决算增加28.97万元，增长1,105.73%，主要原因是：我单位本年增加第五次全国经济普查、自治区统计事业建设等项目经费支出，因此支出增加。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算数为1.57万元，比上年决算增加1.57万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于人口变动情况抽样调查项目经费支出，因此支出增加。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算数为216.74万元，比上年决算增加98.81万元，增长83.79%，主要原因是：我单位本年事业编人员的奖金支出从一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）调整至本科目列支，因此支出较上年增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为57.04万元，比上年决算增加24.78万元，增长76.81%，主要原因是：我单位本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，因此支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为72.65万元，比上年决算增加60.43万元，增长494.52%，主要原因是：我单位本年调出人员较上年增加，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为12.14万元，比上年决算减少4.34万元，下降26.33%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目核算，因此支出较上年减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为10.51万元，比上年决算增加10.51万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为9.18万元，比上年决算增加2.53万元，增长38.05%，主要原因是：我单位本年人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加，因此支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为38.19万元，比上年决算增加10.26万元，增长36.73%，主要原因是：我单位本年人员增加，住房公积金缴费支出增加，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出632.14万元，其中：人员经费593.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费38.72万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.50万元，比上年增加0.43万元，增长20.77%，主要原因是：业务量增加，公务接待任务安排增加，公务接待费支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占80.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费支出0.50万元，占20.00%，比上年增加0.43万元，增长614.29%，主要原因是：业务量增加，公务接待任务安排增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.50万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待9批次，67人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.50万元，决算数2.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算相比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.72万元，比上年增加4.01万元，增长11.55%，主要原因是：我单位本年业务量增加，劳务费、办公设备购置等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额53.20万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.44万元。

授予中小企业合同金额53.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.80万元，占政府采购支出总额的99.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值472.94万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值25.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：统计执法检查业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额742.18万元，实际执行总额728.45万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数49.10万元，全年执行数48.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行国家经济法规和有关专项资金管理规定，按时完成预算绩效目标申报，跟踪工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；二是资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用，虚列支出。发现的问题及原因：一是绩效管理约束力不够，执行力度较低；二是预算绩效观念不强，需进一步提高预算绩效意识。下一步改进措施：一是严格预算执行，合理制定项目方案和计划；二是加强预算编制工作，科学的合理地确定部门绩效目标和评价目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》