政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）宣传党的理论、路线、方针和政策。

（二）围绕中央、自治区党委决策部署以及市委市政府中心工作，组织报、刊、播、视、网、微、端、屏全媒体内容创作生产。

（三）坚持正确舆论导向，实施建设性舆论监督。

（四）为市委、市政府提供内参报道信息。

（五）组织实施好户户通、广播电视大功率普及、大喇叭、应急广播等广播电视公共服务、重大公益工程，提升广播电视传播普及能力。

（六）做好中央、自治区广播电视节目大功率普及传播任务；做好哈密广播电视节目传输普及及同频广播、大喇叭等广播电视普及项目市级配套服务工作；做好租赁频率使用工作、两县新闻回传工作以及广播电视节目购置工作；做好广播电视信号监测、安全播出和保卫工作。

（七）按照广播电视报刊事业可持续发展要求，科学统筹谋划广播电视报刊产业发展项目，不断提升自身发展能力。

（八）大力实施广播电视报刊人才培养工程，为融媒体事业发展提供坚实的人才支撑和智力支持。

（九）开展对外新闻宣传和外宣品制作工作。

（十）组织影视文艺作品创作生产。

（十一）建设维护新闻+政务+商务+服务一体化移动端口。

（十二）多元化经营发展传媒产业。

（十三）承担中央、自治区广播电视电视节目传输工作。

（十四）完成哈密市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

哈密市融媒体中心2023年度，实有人数345人，其中：在职人员192人，离休人员0人，退休人员153人。

单位无下属预算单位，下设39个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、纪检监察室、总编室、总经理室、人力资源科、计划财务科、全媒体指挥调度中心、策划部、考评部、外联部、全媒体采集中心、新闻采访部、专题部、文艺部、全媒体编发中心、《哈密日报》编辑部、广播电视新闻编辑部、广播电视节目部、移动网端编辑部、全媒体审读中心、新闻阅评部、专题审读部、全媒体译制中心、报刊编辑部、广播电视编译部、全媒体技术保障中心、广播电视技术部、广播电视发射部、网络技术部、全媒体融合服务中心、政务商务服务部、文化民生服务部、全媒体数据运营中心、媒资管理部、版权运营部、全媒体品牌营销中心、公益活动部、报刊发行部。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,035.60万元，其中：本年收入合计5,973.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余62.35万元。

2023年度支出总计6,035.60万元，其中：本年支出合计5,925.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余110.41万元。

收入支出总体与上年相比，减少314.97万元，下降4.96%，主要原因是：本年度项目安排减少，减少五堡镇五十里乡村文旅康养示范、哈密市招商引资宣传推介会、文物模仿秀活动专项等项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入5,973.25万元，其中：财政拨款收入5,851.97万元，占97.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入121.28万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,925.19万元，其中：基本支出4,229.70万元，占71.39%；项目支出1,695.49万元，占28.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,851.97万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,851.97万元。财政拨款支出总计5,851.97万元，其中：年末财政拨款结转和结余46.29万元，本年财政拨款支出5,805.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少359.09万元，下降5.78%，主要原因是：本年度项目安排减少，减少五堡镇五十里乡村文旅康养示范、哈密市招商引资宣传推介会、文物模仿秀活动专项等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数5,881.20万元，决算数5,851.97万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：我单位本年项目安排减少，年中调减自行试点项目收益专项债券付息支出经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,805.68万元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比，减少396.18万元，下降6.39%，主要原因是：本年度项目安排减少，减少五堡镇五十里乡村文旅康养示范、哈密市招商引资宣传推介会、文物模仿秀活动专项等项目支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数5,725.99万元，决算数5,805.68万元，预决算差异率1.39%，主要原因是：我单位本年工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）4,877.60万元，占84.01%。

2.社会保障和就业支出（类）408.72万元，占7.04%。

3.卫生健康支出（类）270.89万元，占4.67%。

4.住房保障支出（类）248.46万元，占4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为4,064.00万元，比上年决算减少1,355.70万元，下降25.01%，主要原因是：本年度项目安排减少，减少五堡镇五十里乡村文旅康养示范、哈密市招商引资宣传推介会、文物模仿秀活动专项等项目支出，因此支出较上年减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为373.60万元，比上年决算增加373.60万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于第十四届中国河南国际投资贸易洽谈会、融媒体中心项目建设及设备运行维护费等项目支出，因此支出较上年增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为440.00万元，比上年决算增加440.00万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于云平台升级扩容改造、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费等项目支出，因此支出较上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为343.76万元，比上年决算增加70.49万元，增长25.80%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为64.96万元，比上年决算减少31.60万元，下降32.73%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年减少，因此机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为183.36万元，比上年决算增加39.76万元，增长27.69%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为87.53万元，比上年决算增加33.99万元，增长63.49%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为248.46万元，比上年决算增加33.27万元，增长15.46%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,229.48万元，其中：人员经费3,769.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费459.49万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.50万元，比上年减少16.00万元，下降78.05%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，占100.00%，比上年减少16.00万元，下降78.05%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.50万元，决算数4.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数4.50万元，决算数4.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市融媒体中心（事业单位）公用经费支出459.49万元，比上年增加112.28万元，增长32.34%，主要原因是：我单位本年业务量增加，差旅费、维修（护）费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置等经费支出增加，因此公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额44.75万元，其中：政府采购货物支出29.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.71万元。

授予中小企业合同金额44.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.32万元，占政府采购支出总额的96.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值13,429.89万元，房屋2,127.00平方米，价值108.07万元。车辆8辆，价值132.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：日常业务活动用车1辆，新闻采访车3辆，线路维护保障车2辆，应急广播保障车1辆，车间叉车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,035.60万元，实际执行总额5,925.19万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数1,539.27万元，全年执行数1,539.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了单位的正常运转，促进了广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益；二是加强舆论引导，提升新闻报道和传播能力，紧密配合市委市政府中心工作搞好新闻宣传。发现的问题及原因：一是项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分，资金使用品目较多，未能形成统一化执行标准，导致后期资金绩效评价不够充分；二是预算绩效管理及资金管理使用上仍有欠缺，绩效评价及管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的认识不到位。下一步改进措施：一是对绩效管理工作认识到位，加强工作主动性；二是提高绩效评价质量，加强评价结果应用性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》