政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）对市社有资产行使出资人代表和管理，监督社有资产保值增值，行使行业管理、指导、协调和服务工作；

（二）负责研究制订供销社的发展战略和发展规划，指导供销社的改革和发展；

（三）授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；

（四）协调同有关部门的关系，指导供销社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销社经济发展；

（五）宣传贯彻党和国家、自治区、市委市政府有关农村经济工作的方针政策，指导县（市）供销社经济发展；

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

哈密市供销合作社联合社2023年度，实有人数40人，其中：在职人员10人，离休人员1人，退休人员29人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、社有资产管理科、业务科。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计263.85万元，其中：本年收入合计263.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.47万元。

2023年度支出总计263.85万元，其中：本年支出合计259.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.85万元。

收入支出总体与上年相比，减少130.47万元，下降33.09%，主要原因是：我单位本年减少劳务派遣人员费用补助项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入263.38万元，其中：财政拨款收入263.35万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出259.99万元，其中：基本支出251.33万元，占96.67%；项目支出8.66万元，占3.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计263.35万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入263.35万元。财政拨款支出总计263.35万元，其中：年末财政拨款结转和结余3.46万元，本年财政拨款支出259.89万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少130.51万元，下降33.14%，主要原因是：我单位本年减少劳务派遣人员费用补助项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数239.84万元，决算数263.35万元，预决算差异率9.80%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出259.89万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，减少133.97万元，下降34.01%，主要原因是：我单位本年减少劳务派遣人员费用补助项目支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数239.84万元，决算数259.89万元，预决算差异率8.36%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）18.43万元，占7.09%。

2.卫生健康支出（类）11.42万元，占4.39%。

3.商业服务业等支出（类）216.71万元，占83.39%。

4.住房保障支出（类）13.34万元，占5.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为18.43万元，比上年决算增加3.37万元，增长22.38%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为7.96万元，比上年决算减少0.25万元，下降3.05%，主要原因是：根据要求，退休人员缴满医疗保险年限后，停止缴纳医疗费用，减少退休人员的医疗费支出，因此支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.46万元，比上年决算增加0.58万元，增长20.14%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算数为208.04万元，比上年决算增加0.83万元，增长0.40%，主要原因是：我单位本年工资调增，人员经费支出增加，因此支出较上年增加。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为8.66万元，比上年决算增加7.16万元，增长477.33%，主要原因是：我单位本年增加基层工作队工作人员补助项目支出，因此支出较上年增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为13.34万元，比上年决算增加1.56万元，增长13.24%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.92万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无在职转退休人员，无机关事业单位职业年金缴费支出。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少140.29万元，下降100%，主要原因是：本年无此功能科目支出，未安排劳务派遣人员费用补助项目支出，因此支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.23万元，其中：人员经费232.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费19.02万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100%，主要原因是：我单位已将公务车辆处置，本年度无公务用车燃油费、维修费支出，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少2.00万元，下降100%，主要原因是：我单位已将公务车辆处置，本年度无公务用车燃油费、维修费支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆数，与公务用车保有量相比无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市供销合作社联合社（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.02万元，比上年减少0.93万元，下降4.66%，主要原因是：我单位本年厉行节约，压缩经费，减少办公费、邮电费、办公设备购置等经费，因此机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.64万元。

授予中小企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值15.56万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额263.85万元，实际执行总额259.99万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展土地流转、订单农业，新建农产品收购点，更好地推进了农业社会化服务工作，实现资源利用和劳动生产最大化，推动了农产品生产销售融合发展，提高了本地农产品的销售能力；二是通过提升供销便民店服务能力，实现农村劳动力转移就业，增强了供销社为农服务整体功能和水平，促进农民增收，推动了农村经济的发展。发现的问题及原因：一是在基层组织建设方面，重数量、轻质量，争取政策能力不够，基层社、农民专业合作社、综合服务社规范运营和提升改造缓慢，虽然恢复了基层供销合作社和部分基层网点，但是受经营范围、产权场地、经济效益、收入分配及为农服务能力不足等因素制约，未能有效发挥出基层供销社扎根农村、联系农民、服务“三农”的作用，社会化服务体系、产供销一体化经营模式尚未形成，创新发展路子不多，在促进城乡商品流通和助农增收作用发挥不够；二是缺乏激励政策的扶持和引导，开展农副产品加工、农资储备销售、农业社会化服务等业务均存在投入大、见效慢、行业技术人才较为短缺等问题，大宗农副产品均需要集中收购、储存，长期销售，企业融资难、资金占用率高、成本高，企业经营较为困难，在推动农产品外销上缺乏资金和优惠政策的支持，特别是在农产品收购、深加工等方面后劲不足。下一步改进措施：一是建立健全农资保供稳价机制，充分发挥农资流通主渠道作用，利用供销合作社行业协调作用，社有企业、基层社积极与新疆农资集团、十三师天元农资集团对接并展开业务合作，不断恢复供销社传统业务，扩大乡镇供销社经营范围；二是构建特色农业社会化服务体系，做强服务载体，推动生产性为农服务中心标准化、规范化建设，培育各类专业化、市场化服务组织，提升服务规模，因地制宜为农民和各类新型农业经营主体提供生产托管服务和各类农业社会化服务。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》